FEDERALE OVERHEIDSDIENST PERSONEEL EN ORGANISATIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST BUDGET EN BEHEERSCONTROLE

20 JULI 2016. - Omzendbrief nr. 650bis - Wijziging van de omzendbrief nr. 650 van 15 december 2015. - Informatie inzake de federale monitoring van het risico op overschrijding van de personeelskredieten in 2016 en 2017 en de personeelsenveloppes 2016 en 2017

Aan de federale overheidsdiensten, de programmatorische federale overheidsdiensten, de instellingen van openbaar nut en gelijkgestelde instellingen, de openbare instellingen van de sociale zekerheid, de bijzondere korpsen.

Mevrouw de Minister, Mijnheer de Minister, Mevrouw de Staatssecretaris, Mijnheer de Staatssecretaris, Mevrouw de Voorzitter, Mijnheer de Voorzitter, Mevrouw de Administrateur-generaal, Mijnheer de Administrateur-generaal, Ingevolge de beslissingen van de Ministerraad van : -22 april 2016 betreffende de begrotingscontrole (punt 15), - 4 mei 2016 betreffende de toekenning van extra personeelskredieten m.b.t. de strijd tegen sociale fraude en sociale dumping (punt 1); - 20 mei 2016 betreffende de verdeling van het provisioneel krediet bestemd tot het dekken van niet structurele uitgaven wat betreft asiel en migratie (punt 5), is een actualisering van de vastleggingslimieten 2016 en 2017 opgenomen in de tabel in bijlage van de omzendbrief nr. 650 van 15 december 2015 - Informatie inzake de federale monitoring van het risico op overschrijding van de personeelskredieten in 2016 en 2017 en de personeelsenveloppes 2016 en 2017, noodzakelijk.

De betreffende tabel wordt vervangen door de tabel gevoegd in bijlage aan deze omzendbrief.

De tabel geeft, per entiteit, aan index 1,6084 : - de vastleggingslimiet 2016 (kolom 1). Dit zijn de kredieten 2016 na begrotingscontrole d.w.z. de kredieten BC 2016 evenals de impact 2016 van hogergenoemde beslissingen van de Ministerraad inzake bestrijding sociale fraude en sociale dumping en de provisie Asiel en Migratie. - de besparing 2017 van 2 % in uitvoering van de beslissing van de Ministerraad van 15 oktober 2014 (kolom 2). Zij wordt berekend op de kredieten BC 2016. - de vastleggingslimiet 2017 van 2016 (kolom 3). Dit is niet de voorafbeelding van het initieel budget 2017 maar een voorafbeelding op basis van de kredieten 2016 na begrotingscontrole (kolom 1), de besparing 2017 (kolom 2) en de impact 2017 van hogergenoemde beslissingen van de Ministerraad inzake bestrijding sociale fraude en sociale dumping en de provisie Asiel en Migratie en de specifieke maatregelen die de OISZ genomen hebben in het kader van hun beheersovereenkomst.

Een interdepartementale provisie is voorzien om het hoofd te bieden aan de meerkost ingevolge de indexering van de wedden vanaf juli 2016.

De monitoring van het risico van mei 2016 zal geproduceerd worden zonder rekening te houden, noch in de vastleggingslimieten noch in de lasten, met de indexering vanaf juli 2016.

De monitoring van het risico van september 2016 zal de impact van de indexering vanaf juli 2016 in de lasten integreren en de meerkost 2016 en 2017 van deze indexering evalueren. De vastleggingslimieten 2016 en 2017 zullen worden verhoogd met de trekkingsrechten op de interdepartementale provisie overeenstemmend met de geraamde meerkost van deze indexering.

De monitoring van het risico van september 2016 zal, in voorkomend geval, de nieuwe trekkingsrechten op de interdepartementale provisie `Asiel en migratie' integreren evenals de trekkingsrechten op elke andere provisie waartoe de Ministerraad zou beslissen om meeruitgaven inzake personeel te dekken. De vastleggingslimieten zullen worden verhoogd met de bij koninklijk besluit verdeelde trekkingsrechten of, bij ontstentenis, met de evaluatie van de geobserveerde kosten van de contracten waarvoor de betrokken diensten een verdeling van de provisie wensen aan te vragen.

De Minister van Begroting, S. WILMES De Minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken, S. VANDEPUT

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld